目录
公开时间：2021年9月13日
第一部分 部门概况 ................................. 4
一、基本职能及主要工作 ............................. 4
二、机构设置 ..................................... 10
第二部分 2020年度部门决算情况说明................... 11
一、收入支出决算总体情况说明....................... 11
二、收入决算情况说明............................... 11
三、支出决算情况说明............................... 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 17
十、其他重要事项的情况说明......................... 17
第三部分 名词解释................................. 27
第四部分 附件.................................... 30
附件1............................................ 30
第五部分 附表.................................... 38
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
承担本辖区内突发事件（自然灾害、生产安全事故）的监控、接收、研判、分转、联络、报告等工作；发布预警和灾情信息；对突发事件处置提供视频、语音、网络、通讯等技术支持和指挥保障；负责全市应急值守和政务值班工作；收集汇总全市突发事件信息；负责全市煤矿瓦斯监控和各类预警平台监测工作；承担市应急委办公室相关事务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、强化应急演练，提升保障“实战化”
依据我市灾害事故的特点，参照事故灾害环境，实地组织开展应急演练，确保信息通畅、指挥部搭建合理。2020年组织演练8次，参训100人次，并举办全市应急保障人员专项培训1次。应急保障工作经验在全省应急保障工作会上发言，并示范前方指挥部搭建。
2、保障通讯，实现现代化互联互通
全力做好对突发事件处置提供视频、语音、网络、通讯等技术支持和指挥保障。充分利用接入“一图三平台”指挥调度系统，并结合指挥平台对接需要，有效保障了与公安、水务、消防、人防、9个市级部门和7个县区局等部门间指挥平台的对接，加强对广元市人民政府应急指挥平台、智慧旅游监控平台、水利工程动态监管系统、水情信息服务平台、公共气象服务平台的使用，有力保障了汛期防汛救灾，节假日安全调度、新冠疫情防控等防范应对工作。
3、充实物资基础，提升保障“科技化”
根据我市灾害事故的多样性、复杂性，积极添置智能升降照明灯等新型应急保障物质，完善物资台账，建立日常维护保养机制。截至目前，共储存指挥、通讯、照明、保障四大类物资300余件。
4、明确发放流程，确保机关防疫工作落实到位
按要求认真做好防疫物资的储存发放程序，建立口罩领取使用台账，确保口罩等防疫物资用到一线、用到实处。截至目前，建立存储使用台账一份，完善使用清单一张，共接收存储口罩、防护服等物资13500件（套），发放10000余件（套）。
5、强化工作责任落实，应急值守和信息报送工作进一步加强。
做到全年365天，每天24小时值守，共接打电话8455个，收发传真442件（次），发送预警信息154条，其中气象预警137条、地灾预警10条、洪灾预警7条，共计 82974人（条）次；全年共接报突发事件61起，其中较大突发事件3起，上报应急信息专报24期，接报突发事件都按规定做了相应处置；顺利完成国家、省、市、县四级视频调度系统互联互通，全年共保障视频调度会和专题视频会共223次；全年熟练使用国家应急指挥综合业务系统，精心保障系统运行，印发《应急指挥综合业务系统操作手册》。
6、规范流程，严格瓦斯监管程序
2020年，采用定期和随机相结合，线上和线下相结合的巡查方式，做好瓦斯监控系统巡查；联合川北煤监分局、煤安科第一时间对瓦斯监控需处理的报警进行核查；对全市煤矿瓦斯监控系统进行了2次专项检查，开展远程巡查12次，每月编发煤矿瓦斯远程监控专报1期；按规程及时处置16起二、三级报警，确保了煤矿监控系统正常运转。
二、机构设置
市应急保障中心属市应急管理局二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入市应急保障中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 广元市应急保障中心
2020年度收、支总计193.06万元。与2019年相比，收、支总计各减少98.62万元，下降33.81%。主要变动原因是压减一般性支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计162.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.78万元，占0.06%。
2020年本年支出合计145.88万元，其中：基本支出88.46万元，占60.64%；项目支出57.42万元，占39.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计167.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少98.61万元，下降37.03%。主要变动原因是压减一般性支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出167.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少98.61万元，减少37.03%。主要变动原因是压减一般性支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出145.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.06万元，占4.84%；卫生健康支出3.31万元，占2.27%;住房保障支出7.23万元，4.96%；灾害防治及应急管理支出128.29万元，占87.94%。
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.06万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.31万元，完成预算100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）支出决算为70.86万元，完成预算100%；其他应急管理支出（项）支出决算为57.42万元，完成预算72.49%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出88.46万元，其中：
人员经费75.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费13.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是压减一般性支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.72万元，减少97.89%。主要原因是压减支出。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：省指挥中心检查0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，市应急保障中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加03万元，增长0%。
2020年，市应急保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于救援、应急支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，市应急保障中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位属市应急管理局二级事业单位，未对2020年部门整体支出开展绩效自评。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“应急指挥中心运行维护”“智慧广元公共安全平台政府指挥系统”“ 应急指挥中心专线”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）应急指挥中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，对指挥中心进行运行维护、现场技术保障、设备定期维护保养、技术咨询服务、技术资料管理。发现的主要问题：根据各年实际情况，对指挥中心运行维护费用保障略有不足。下一步改进措施：争取财政资金支持。
（2）智慧广元公共安全平台政府指挥系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.52万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功完成视频调度会商。发现的主要问题：专线时有中断、卡顿。下一步改进措施：督促合作方改进服务质量。
（3）应急指挥中心专线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.84万元，执行数为9.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成网络租赁。发现的主要问题：经费只能维持基本工作运转。下一步改进措施：争取更多财政资金支持。
（4）应急管理处置培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.82万元，执行数为7.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，应急处置相关人员开展培训，发现的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：争取资金支持。
（5）值班经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善值班工作条件，提供专用房、发放值班补贴。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：争取资金支持，厉行节约。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 应急指挥中心运行维护 | ||||
预算单位 | 广元市应急保障中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 12 | |
其中-财政拨款: | 12 | 其中-财政拨款: | 12 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
对指挥中心进行运行维护、现场技术保障、设备定期维护保养、技术咨询服务、技术资料管理 | 对指挥中心进行运行维护、现场技术保障、设备定期维护保养、技术咨询服务、技术资料管理 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 定期保养设备 | 1 | 1 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 技术质量保证 | 通过技术咨询保证质量 | 保证质量 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 技术资料管理 | 技术文档分类管理 | 技术文档分类管理 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 总量控制 | 费用不超过预算总额 | 费用不超过预算总额 | |
项目完成指标 | 社会效益指标 | 保证指挥命令及时下达 | 保证指挥命令及时下达 | 指挥命令及时下达 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | >=90% | 90 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门 | >=90% | 90 | |
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)项目名称智慧广元公共安全平台政府指挥系统预算单位广元市应急保障中心预算执行情况(万元)预算数:11.52执行数:11.52其中-财政拨款:11.52其中-财政拨款:11.52其它资金:0其它资金: 年度目标完成情况预期目标实际完成目标视频调度会商视频调度会商绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标专线数量12条12条项目完成指标质量指标带宽8M/条8M/条项目完成指标质量指标图象清晰、不卡顿清晰、不卡顿项目完成成本指标总量控制成本不超预算成本不超预算项目效益社会效益指标协调应急委成员单位快速处置突发事件协调应急委成员单位快速处置突发事件协调应急委成员单位快速处置突发事件满意度指标满意度指标公众满意度≥90%≥90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)项目名称应急指挥中心专线预算单位广元市应急保障中心预算执行情况(万元)预算数:9.34执行数:9.34其中-财政拨款:9.34其中-财政拨款:9.34其它资金:0其它资金: 年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成网络租赁支付完成网络租赁支付绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标专线数量3条3条项目完成指标质量指标带宽到城管局100M/条，到交通、水利1000M/条到城管局100M/条，到交通、水利1000M/条项目完成指标成本指标总量控制费用不超过预算费用不超过预算满意度指标满意度指标使用者满意度≥90%≥90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)项目名称应急管理处置培训经费预算单位广元市应急保障中心预算执行情况(万元)预算数:7.82执行数:7.82其中-财政拨款:7.82其中-财政拨款:7.82其它资金:0其它资金: 年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成应急处置培训完成应急处置培训绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标培训次数≥2次≥2次项目完成指标数量指标培训人员≥50人≥50人项目完成指标质量指标经费保障保障宣传教育培训正常进行保障宣传教育培训正常进行项目完成指标质量指标培训人员参与比例实到人数/应到人数≥90%实到人数/应到人数≥90%项目完成指标质量指标培训效果每名人员熟悉应急处置流程每名人员熟悉应急处置流程项目完成指标成本指标总量控制成本不超预算成本不超预算项目效益社会效益指标培训对安全生产认识程度≥90%≥90%满意度指标满意度指标培训人员满意度≥90%≥90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)项目名称值班经费预算单位广元市应急保障中心预算执行情况(万元)预算数:12执行数:12其中-财政拨款:12其中-财政拨款:12其它资金:0其它资金: 年度目标完成情况预期目标实际完成目标改善值班工作条件，提供专用房、发放值班补贴 改善值班工作条件，提供专用房、发放值班补贴绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标每天值班时间24小时24小时项目完成指标质量指标接收应急信息及时处置接收信息，上传下达及时处置接收信息，上传下达项目完成指标时效指标及时发放值班补助及时支付及时支付项目完成指标成本指标总量控制成本不超预算成本不超预算项目效益社会效益指标保障应急信息接收处置保障应急信息接收处置保障应急信息接收处置满意度指标满意度指标值班人员满意度≥100%≥100% | |||||
2.部门绩效评价结果。
本单位属市应急管理局二级事业单位，未要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业支出（类）行事事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（款）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政行动支出（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指：未单独设置项级科目的其他支出；灾害风险防治（项）指：组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。安全监管（项）指：安全生产监管方面的支出；应急救援（项）指：用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；其他应急管理支出（项）指：除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
